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营改增纳税申报指引(三):税控系统抄报税操作
2016-07-01 16:55   来源: 会计网

导读:本文内容介绍了营改增纳税申报指引之税控系统抄报税操作。税控系统由四个子系统构成:税务发行子系统、企业发行子系统、防伪开票子系统和认证报税子系统(认证和报税为二套软件,但必须装在同一台计算机中)。

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营改增纳税申报指引(三)

——税控系统抄报税操作

  一、金税盘版

  (一)网上抄报

  1.登陆系统:

  将金税盘插入计算机的usb口上,双击“开票软件”图标。

  2.远程抄报

  (1)启动“开票软件”输入“用户密码”和“证书口令”--点击“登陆”进入开票软件。

  (2)开票用计算机连接互联网状态下,征期内进入开票系统,系统自动进行“上报汇总”工作。可在“报税处理---状态查询”中查看抄税起始日期为本月1日0时0分。“报税资料”为“有”

  3.登陆“北京国税办税服务软件”或“网上申报2.0”进行纳税申报。 或

  4.清零解锁

  (1)纳税申报系统申报成功后,征期内进入开票软件,系统自动清卡。

  (2).查看是否报税成功:点击“报税处理”--“状态查询”功能

  (3)点击对应的发票种类“增值税专用发票及增值税普通发票”选项,分别查看“上次报税日期”、“抄税起始日期”、“报税资料”。

  “上次报税日期为当月1日00时00分,抄税起始日期为下月1日报税资料为无”,表示“本月已清卡,并成功报税。”

  注意:(1)本流程为按月申报纳税人的基本流程,按季申报纳税人非申报月份不需进行“登陆“北京国税办税服务软件”进行纳税申报,报税成功即可进行“清零解锁”

  (2)纳税人在每月征期结束前,必须进行清零解锁,否则征期后将无法开票。且不能通过网络在线清卡。须携带金税盘到税务机关窗口进行清卡操作。

  (二)办税厅抄报

  特定纳税人、因网络等原因影响不能进行网上报税的纳税人,需要使用“办税厅抄报”进行抄税后,携带金税盘到税务机关办税大厅进行报税,操作方法如下:

  1.点击报税处理中的“办税厅抄报”按钮

  点击“办税厅抄报”后系统弹出“请选择要抄税的票种”对话框,可按照票种进行抄税。对话框中显示本企业授权的票种。

  选择需要抄税的票种后点击“确定”按钮,弹出“抄税介质”对话框,根据实际情况选择抄税介质,点击“抄税”按钮。(默认为金税盘)

  系统提示抄税成功。 持专用设备及税务机关要求的资料到税务机关报税。

  注意:点击“办税厅抄报后”不能再进行网上抄报,必须持抄有报税资料的金税盘到税务机关办税大厅进行报税。

  2.大厅报税

  携带金税盘、税务登记证(三证合一证件)到所属办税服务厅进行税控盘数据接收操作。

  3.登陆“北京国税办税服务软件”或“网上申报2.0”进行纳税申报。

  或

  4.清零解锁

  携带税控盘、税务登记证(三证合一证件)到所属办税服务厅对应的窗口进行税控盘清卡,同时反写监控数据。

  注意:按季申报的纳税人非申报月份也必须进行税控系统的抄报税操作。

  附件下载:税控系统抄报税操作.doc

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