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营改增税负分析测算明细表5ZQ

附件1
营改增税负分析测算明细表
税款所属时间: 年 月 日至 年 月 日
纳税人名称:(公章) 金额单位:元至角分
项目及栏次增值税营业税
不含税销售额销项(应纳)税额价税合计服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额扣除后增值税应纳税额(测算)原营业税税制下服务、不动产和无形资产差额扣除项目应税营业额营业税应纳税额
含税销售额销项(应纳)税额期初余额本期发生额本期应扣除金额本期实际扣除金额期末余额
应税项目代码及名称增值税税率或征收率营业税税率12=1×增值税税率或征收率3=1+245=3-46=5÷(100%+增值税税率或征收率)×增值税税率或征收率78910=8+911(11≤3且11≤10)12=10-1113=3-1114=13×营业税税率
合计----

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