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共 10 篇回答
向税局申请退去年多交所得税10000元，税局审批后直接抵减了我司去年应交而未交的土地使用税3000元和7000元违约金，如何做分录？
郑培库
退回往年多交的所得税：借：应交税费一应交企业所得税。贷：以前年度损益调整结转时：借：以前年度损益调整贷：利润分配一未分配...
3周前 · 回复了提问 114 浏览
防损部员工因工作特殊性，由公司在附近为员工租赁房屋，去得了租赁费增值税专用发票，并进行了进项抵扣，这是什么企业风险？
郑培库
您好，公司租赁宿舍给员工住宿，取得增值税专用发票，可以抵扣。根据国家《企业所得税法实施条例》条款，符合以下两个条件的，可...
2周前 · 回复了提问 119 浏览
第一次存现金到公司账上，做什么分录？之前没有取过现金，如果贷方记库存现金，那库存现金科目余额不就是负数了吗？
王家权
关键是谁的现金存入的?老版还是收到的货款?
1周前 · 回复了提问 50 浏览
漏记发票，还能补入账吗？具体怎么操作？
郑培库
一般的情况下，会计处理都遵循权责发生制原则，原则上是不允许的。可以补记相关损益科目用"以前年度损益调整"代替。借：应收账...
2周前 · 回复了提问 89 浏览
因为工资多发导致个税多交 这样以后工资单独给某个员工发 然后个税0申报 但是正常交社保 请问个税0申报时 本期收入写0 社保公积金部分是正常写个人承担部分 还是写0呢？
郑培库
多发工资已缴个税可申请退回。个税多交款项能退回，对于多缴个人所得税通常做法是退税，不要求抵后期个人所得税额。
6天前 · 回复了提问 83 浏览
全电发票怎么申领？
王家权
联系税局开通就是了。不用再申领的。全电发票操作步骤https://www.sohu.com/a/605599263_10...
4周前 · 回复了提问 82 浏览
请问老师，资产负债表和利润表怎么做。?
郑培库
你需要按照步骤一步一步的先写下来分录，再把具体的科目进行归集，利用资产负债表的格式去填充。
1周前 · 回复了提问 47 浏览
上市公司销售商品确认收入的账务处理是怎么样的？
郑培库
首先做一笔冲销上月无票收入的凭证。1、摘要写:上月无票收入,本月已开票。2、会计分录：借:现金等(红字)贷:主营业务收入...
2周前 · 回复了提问 43 浏览
哪些需要计入产品成本，求解。?
郑培库
相关的原材料和人工是需要的，固定资产需要判定是否与生产相关。成本类科目分为生产成本、制造费用、劳务成本、研发支出和工程施...
1周前 · 回复了提问 42 浏览
上市公司销售商品确认收入的账务处理是怎么样的？
郑培库
销售商品确认收入的会计分录借：应收账款、应收票据、银行存款贷：主营业务收入应交税费一应交增值税（销项税额）借：主营业务成...
2周前 · 回复了提问 35 浏览
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