借管理费用-公积金(公司部分），借其他应收款-公积金(个人部分)，贷银行存款
大李
5年前 · 发起提问
公司全额承担社保和公积金？请问怎么做分录？
把个人承担部分计入工资总额，只是不发。
1.计提工资，借：管理费用-工资（实发工资+社保）
贷： 应付职工（实发工资+社保）
2.支付工资：借：应付职工（实发工资+社保）
贷：银行存款
贷：其他应付款-代扣代缴社保
3.支付社保：借：应付职工薪酬-社会保险-单位部分
其他应付款-代扣代缴社保
贷：银行存款
请问报销促销广告费的分录怎么写？
借：销售费用-广告宣传费
贷：现金/银行存款
老师好，我想问一下商品企业购进货物时发现短缺，经查明是自然损耗，如何填写会计分录，金额是含税的还是不含税的，需不需要进项税转出？
不需要转出，损耗计入成本，商品单价变高
老师，你好，请问描述中的情况该怎么做分录？
假设购买方为一般纳税人，取得增值税zhuan用发票：
借：在途物资 18700
注：采购成本由买价和运费构成，由于题目没告知运费的是什么发票，默认为普票
应交税费-应交增值税（进项税额）2340
18000×13%=2340
贷：银行存款 21040
验收入库：
借：原材料 18700
贷：在途物资 18700
公司购买的降温用品计入什么科目
同学，你好，对于你公司购买的降温用品，可以计入劳保用品的，即计入管理费用-劳保费科目核算。
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