老师，6月付代办开户社保公积费用，是这样做的会计分录，现在7月收到发票，付了尾款600元？
怎么做会计分录 ，结束这一笔呢?
何慧樱
广东/广州
2个月前
回答
是贵司为别的公司代办社保、公积金吗？
若是，
6月代付：
借：其他应收款
贷：银行存款
7月付款：
借：其他应收款
贷：银行存款
若公司为员工缴纳社保、公积金：
借：管理费用
其他应收款
贷：银行存款
sunny
2个月前追问
是自己的公司找代办帮忙开社保公积金户6月预付账款200：
借：预付账款 200
贷：银行存款 200
7月付了尾款600元，并受到对方公司的发票，应该怎么处理呢？
借：管理费用800
贷：银行存款600
预付账款 200
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