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老师,6月付代办开户社保公积费用,是这样做的会计分录,现在7月收到发票,付了尾款600元?


怎么做会计分录 ,结束这一笔呢?

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是贵司为别的公司代办社保、公积金吗?

若是,

6月代付:

借:其他应收款

   贷:银行存款


7月付款:

借:其他应收款

    贷:银行存款


若公司为员工缴纳社保、公积金:

借:管理费用

其他应收款

贷:银行存款


sunny 2个月前追问

是自己的公司找代办帮忙开社保公积金户6月预付账款200:

借:预付账款 200

贷:银行存款 200

7月付了尾款600元,并受到对方公司的发票,应该怎么处理呢?

借:管理费用800

贷:银行存款600

预付账款 200

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