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t3用友软件总账与明细账不平 怎么办?

记账前对账是正确的,记账后对账与明细账不平

补充:是个人往来在记账后不平,记账前是对的,我查个人往来都是对的,实在找不到哪里不平,真心难。

您好! 1、如没有记账结账,直接找到之前有关于应付账款的凭证进行修改(如中途挂上了辅助核算,双击应付账款科目,给应付账款挂上辅助核算,如是中途取消了辅助核算,双击应付账款科目,取消应付账款的辅助核算); 2、如已经记账结账,先反结账(点击月末结账,选择要反结账的月份,同时按下ctrl alt delete三个键,再输入主管口令点击确定),再用友软件反记账方法>反记账(依次点击总账-凭证-恢复月末结账前状态),然后找到之前有关于应付账款的凭证重新修改下(如中途挂上了辅助核算,双击应付账款科目,给应付账款挂上辅助核算,如是中途取消了辅助核算,双击应付账款科目,取消应付账款的辅助核算)。

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