借：应付账款 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：应交税费-所得税 借：利润分配-未分配 贷：以前年度损益调整
去年预提的费用，今年收到的发票，科目不一样，怎么做分录？
怎么会科目不一呢？什么情况？
去年的帐，如何 处理？
去年做账
借：成本费用
贷：应付账款
今年付钱
借：应付账款
贷：银行存款
现在才发现去年有一张费用发票重复记了两次账，要冲回的话可以直接冲当期的损益吗？
调整（冲回）去年的费用，须用以前年度损益调整科目替代，目的就是为了不要影响到当年的损益和利润
去年已做收入的租金，今年减退去年的租金该怎样账务处理并当月申报？
这个退的税记入营业外收入-政府补助
暂时没有发票的房租摊销问题？
正常应该是支付时借预付账款，贷银行存款。收到发票时借长期待摊费用，借应交税费-进项税（若是专票可抵扣情况）贷预付账款。分摊时借管理费用-租金，贷长期待摊费用。如果你已经摊销了，收到发票时冲原来分录重新再做分录或者收到发票不做账了（普票以及发票已支付金额一致）但这种情况不不太合适
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