会计开票操作流程

2022-01-14 14:40

9659 浏览

咨询老师

　　会计开票操作流程具体如下：

　　1、插入税控盘，登录发票开具系统。

　　2、进入系统编码库中进行发票信息的登记以供选择，手动添加购买方信息，点击“选择”按钮，打开客户编码库，在编码库中双击相应信息，以同样操作添加商品的编码信息。

　　3、点击发票“填开”按钮，选择“增值税专用发票”或“普通发票”进行填开。弹出发票号码确认对话框后，核对纸质发票与系统发票信息是否准确无误，点击确认按钮，进入发票填开界面。

　　4、点击增加新的商品行，点击所需编码添加发票购货方、销售方以及商品等相关信息，点击“打印”按钮，发票开具成功，根据实际情况选择是否打印发票。

文章版权会计网kuaiji.com所有，未经许可不得转载。

老师答疑

最近已为20236人解答学习疑问

手机提问微信扫码提问更快捷手机扫一扫