请问哪里有疑惑的地方可以指出来，老师为您解答。就做题步骤，建议您要自己动手练习才能熟练掌握。
会计网用户832
4年前 · 发起提问
请审核小哥哥隐藏下我的问题谢谢？
这个合同包含系统和技术服务，不管是资金走账还是实际业务，在税局立场就应该是按实际业务做账，要分开开票，系统部分入无形资产，技术服务入长期待摊费用。
成本暂估入账？
可以暂估成本费用，若在汇算清缴前没能取得暂估入账的成本发票，则做纳税调整
企业外购的礼品赠送客户或员工要怎么做进的分录和赠送的分录 发票怎么看着入啊？
购入时做普通商品入账，赠送时计入成本
主播经济公司不带货，主播个人账号收入抖音已扣过个税，公司另发给主播的奖励可否按工资薪金代扣代缴个税？
是的存在雇佣关系员工，工资奖金都都计入工薪总额，按工薪所得计算个税
请问一下老师这个怎么算？
1利润总额=4000+80-2600-770-480-50=180
2.广告费扣除限额4000*0.15=600，调增650-600=50
接待费费扣除限额4000*0.005=20>25*0.6=15，调增25-15=10
公益捐赠扣除限额180*0.12=21.6，调增30-21.6=8.4
税收滞纳金，调增6
工会经费扣除限额200*0.02=4，调增5-4=1
福利费扣除限额200*0.14=28，调增31-28=3
教育经费扣除限额200*0.08=16>7，不用调整
3应纳税所得额=180+50+10+8.4+6+1+3=258.4
4.应交所得税=258.4*0.25=64.6
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