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老师您好，我这边是药店小规模，刚接手发现以前会计做账把银行存款都做了现金，已经有好多年了，请问我应该怎么调整?

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F 4年前 · 发起提问

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借：银行存款贷：库存现金按银行对账单的余额调

何慧樱 4年前解答

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分公司是非独立核算公司，是发放工资，缴纳社保，个税，残保金工会费，分公司收到总公司的款，如何入帐？

借：银行存款贷：其他应付款-总公司

支付账务处理？

2018年的那笔费用，贵司当时是怎么计账的？当时有计账吗？

那收到现金是怎么入账的，当时报税是报10万还是8万

两家公司A和B，B公司未成立前，已经开始筹账账建，费用都在A公司报销，报销凭证也是A的现在账怎么做？

以前报的就是不管了，因为发票抬头那些都是A公司。

以前年度损益调整？

在23年做账调整，然后更正2022年的财务报表，然后按更正后的报表做汇算清缴。

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同学，您好: 企业收到稳岗补贴后，如果直接补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益借：银行存款贷：其他收益（企业会计准则）/营业外收入（小企业会计准则、企业会计制度）发给职工部分作为当期损益，应付职工薪酬处理计提时: 借:管理费用等贷:应付职工薪酬发放时: 借:应付职工薪酬贷:银行存款

2020-09-04 08:54:15

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