若进项税额大于销项税额，则表示贵司不用缴纳增值税，且有留抵税额
WLEI
4年前 · 发起提问
月末结转？
手工账，损益类科目（收入、费用）结转至本年利润，然后计提所得税，再结转至本年利润
财务软件，是可以自动结转的
开票和抵扣进项问题？
能抵扣与经营项目相关的进项税
只要不是用于个人消费、集体福利、管理不善等税法规定不允许抵扣范围里的，是能抵扣的
请问一般纳税人的进销项月末有余额吗？
有余额是正常的，总账科目应交税费余额应该等于申报表的应交税额或者留抵税额(就是有多余未抵完的进项税)，年底要把所有应交税费的明细科目结转，结转完之后销项税额和进项税额是没有余额的
上月多结转了进项税，应怎样处理？
本月转回就可以了
老师你好，我想咨询一下增值税结转分录的问题。再进项+上期留抵大于销项的情况下增值税结转分录该怎么写？再销项大于上期留低的情况下分录又该怎么写？
借：应交税费-增值税-转出未交增值税
贷：应交税费-增值税-进项
借：应交税费-增值税-销项
贷： 应交税费-增值税-转出未交增值税
后边的分录根据应交税费-增值税-转出未交增值税的余额做以下分录或者相反
借：应交税费-未交增值税
贷： 应交税费-增值税-转出未交增值税
需要交税的分录
借：应交税费-未交增值税
贷：银行存款
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