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税务
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需要报企业所得税和缴企业所得税,怎么记账?
来源
会计网
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分录需要做到今年10月再去申报企业所得税吗?
税务
做账
微信用户
2年前 · 发起提问
会计网金牌专家解答
在线答疑中
Susan
实务
税务
10.00
咨询老师
你好,具体按以下分录做账:
借:所得税费用
贷:应交税费-企业所得税
借:应交税费-企业所得税
贷:银行存款
不用,先做第一笔分录
第二笔分录11月份缴款后写
Susan
2年前
解答
点击查看全部回复内容>>
好的,谢谢老师
微信用户
2年前
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老师,小企业交来的大部分是收据,该怎么填制记账凭证?
白条收据分几种情况: 1.向自然人的每月单次零星采购,金额在500元以下的,以载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息的收款凭证可以税前扣除。 2.与长期合作的个人或者个体工商户建议个人去办理税务登记或者临时税务登记,并叫对方开具发票。不然,无法所得税前扣除。 3.实在无法取得发票的,白条入账本身没问题,老板只要签字,就可以进相关科目,只是,在汇算清缴的时候,做纳税调增。
2021年07月09日
企业代扣代缴个人所得税取得的手续费收入是否需要申报增值税?
根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)《销售服务、无形资产、不动产注释》的规定,经纪代理服务,是指各类经纪、中介、代理服务。包括金融代理、知识产权代理、货物运输代理、代理报关、法律代理、房地产中介、职业中介、婚姻中介、代理记账、拍卖等。因此,企业代扣代缴个人所得税取得的手续费属于增值税征收范围,应按商务辅助服务-经纪代理服务征收增值税。
2021年12月05日
企业所得税?
建议反记账回去改了哈,不然不符合权责发生制原则
2022年01月12日
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