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旅客公路发票申报税率算错增值税申报要如何更正处理？

来源会计网

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2021年3月抵扣了一批员工乘坐客运大巴的发票，抵扣税率算成了9%，3月增值税已申报，4月发现抵扣税率错误，要如何更正增值税申报表？账务上如何更正处理？

会计网用户123 4年前 · 发起提问

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4月报税是将上月多扣的金额减出来就行，账务可以在本月增值税摘要上说明一下即可

武老师 4年前解答

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增值税申报如何？

你开票时，应当先手动把税率调为1%

请问企业所得税汇总申报，分公司20年四个季度已经独立申报了企业所得税，现在21年1月份还能更正到总公司汇总申报吗？

如果是独立核算就不需要汇总到公司申报

我们11月有出口，也纳税申报了，还没做退税申报，要1月做退税申报，11月账务要处理吗？

11月的账需要处理哈，销售收入，成本费用该做的还是要做的啊

发票申报？

你的电子税务局里面，有申报期限，一般的情况下小规模都是一季度申报一次

小规模纳税人12月和次年1月开了发票未确认收入，3月转为一般纳税人才发现，税率不一样，申报如何操作？

你好，你们做账时月底扎帐不需要核对开票信息吗？

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您好老师，总是通过对公账户收款却不开发票是否违规？

不开票可以做无票收入，如果不开票又不做无票收入就有问题，因为存在有些客户是不需要发票的，比如零售行业，客户很多是个人就存在很多不开票情况。

2020-07-10 09:05:31

年度所得税?

同学，你好。你现在做的是现在做的是年度所得税汇算清缴申报吗？如果是汇算清缴申报的话，5月18日报送，20日扣款，不会产生滞纳金，因截止时间还没截止。如果出现了滞纳金，建议你一下，季度申报企业所得税的时候，有没有延期申报及扣缴税款

2020-06-01 16:17:21

老师您好，我想咨询一下，我们公司是一般纳税人，从苗木专业合作社取得的免税电子普通发票怎么抵扣进项税？

同学，你好。 1、取得免税电子普通fa piao 进项税额计算公式：进项税额=买价×扣除率买价在增值税纳税申报表附列资料（二）的第6栏“农产品收购fa piao或者销售fa piao”项中填列，如下图：

2020-06-01 17:40:39

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