咨询金蝶公司的人，不同版本系统存在差异
*罒▽罒*
5年前 · 发起提问
固定资产一直未计提折旧问题？
补计提，以前年度的折旧入以前年度损益调整，现年度入管理费用-折旧费
固定资产？
设备如果之前做了固定资产，先要做固定资产清理，再冲抵人工费。借累计折旧，借固定资产清理，贷固定资产。借管理费用-人工费，贷固定资产清理，差额入营业外收入或者营业外支出，如果没有发票在汇算清缴时会存在要做纳税调增
固定资产一次性计提折旧的问题？
账务不处理
这叫调表不调账
以车辆抵债账务处理？
用公司的车辆抵债，车辆要作固定资产清理处理。
固定资产清理：
借：固定资产清理（注：此为固定资产-累计折旧的金额）
累计折旧
贷：固定资产
抵债：
借：应付账款/其他应付款等
贷：固定资产清理（该汽车的作价）
应交税费—应交增值税（销项税额）
注：有差额，计入营业外收入或营业外支出
结转固定资产清理：
借：营业外支出
贷：固定资产清理
或：
借：固定资产清理
贷：营业外收入
单独计价入账的土地为不计提折旧的原因是什么
因为土地不同于其他固定资产，无论年限多长，还是同样的一块土地，土地的价值会发生变化，但是其本身并不存在损耗问题，价值的变化只是由于供求关系的变化和其他一些原因而造成的，并不是土地被消耗了，因此无需计提折旧。
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