不用，只需出具公司规定和，计算依据。比方说，公司规定，某区域出差一天50，那么，只需证实确实出差的天数即可。
会计网用户367
4年前 · 发起提问
请问老师，青岛市的差旅费报销标准？
具体哪一方面的出差报销，车票一般只报销二等座，火车票只报销经济舱，交通补助每天80元，伙食补助每天100元（管饭的没有伙食补助）
员工出差企业借款差旅费怎么做账
你好同学，员工出差企业借款差旅费，账务上的处理为，借“其他应收款”，贷“库存现金”。
公司员工出差网上订的机票及住宿，平台开具的发票项目是旅游服务机票住宿，请问，企业收到此发票能做为差旅费报销附件，并在企业所得税前扣除吗？
《国家税务总局关于发布<企业所得税税前扣除凭证管理办法>的公告》（国家税务总局公告2018年第28号），第八条 税前扣除凭证按照来源分为内部凭证和外部凭证。内部凭证是指企业自制用于成本、费用、损失和其他支出核算的会计原始凭证。内部凭证的填制和使用应当符合国家会计法律、法规等相关规定。外部凭证是指企业发生经营活动和其他事项时，从其他单位、个人取得的用于证明其支出发生的凭证，包括但不限于发票（包括纸质发票和电子发票）、财政票据、完税凭证、收款凭证、分割单等。
员工报销差旅费怎么做账
同学，你好，员工报销差旅费，如果费用已花完，没有剩余费用归还的，借记“管理费用——差旅费”，贷记“其他应收款”。
员工出差时差旅费不足补充借款怎么做账
同学你好，企业补充差旅费借款时，借记“管理费用——差旅费”，贷记“库存现金”和“ 其他应收款”。
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