如果对方分公司不独立核算而是由的的总公司统一核算，可以开对方总公司的发票，不算虚开发票
小鱼干
4年前 · 发起提问
求详细解答？
1.进项税=免税农产品价款*9%+不含税运费*9%=400000*9%+3200*9%=36288元
2.销项税
1）赠送自制产品视同销售增值税
=80000（1+10%）*13%=11440
2）销售服装增值税
=550000*13%=71500元
3）包装费增值税
=4914/(1+13%)*13%=565.33元
销项税合计=83505.33
3.应缴增值税=83505.33-36288=47217.33元
发票问题？
增值税方面，要么要求供应商是当月付款当月开票，要么跟客户协商当月收款次月开票
企业所得税方面，你们可以预先确认成本，最终没能取得发票，在汇算清缴时做调整
求详细过程？
1. 可以扣除的业务招待费
营业收入的0.005=（2500+500）*0.05=15
发生的0.6=15*0.6=9
15>9,可以扣除9万。应调增6万.
2. 可以扣除的广告费限额=（2500+500）*0.15=450
3. 可以扣除的税金=160-120=40
4. 可以扣除的公益捐赠
利润总额=2500+500+1100-350-670-480-60-40+70-20=2550
可以扣除的公益捐赠限额=2550*0.12=306，实际发生30万，可以据实扣除
5. 可以扣除的工会经费=150*0.02=3；
可以扣除的福利费用限额=150*0.14=21，实际发生29万，应调增8万
可以扣除的教育经费限额=150*0.08=12，实际发生10万，可据实扣除。
发票和税务问题？
若A、B公司是集团内的公司（或总分公司），A公司出具其转让业务给B公司的说明，并由AB公司共同盖公章确认，是可以这样操作
但若A、B公司不是集团内公司（或总分公司），A公司应当退回预收款给贵司，贵司再汇给B公司，不然就是虚开增值税发票了
解答题目吗?
您好，不解答具体的题目，可以问其中不会的知识点，望理解！
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