跨月了，可以补开发票，但是无法抵扣上月的增值税
会计网用户125
5年前 · 发起提问
请问网上代开发票选择的邮寄，但是选择邮寄收件人时只填写了收件人的姓名和电话号码，忘填地址了，这种情况应该怎么办？
系统会默认实名注册时预留收件地址。如果系统里边没有地址，到时候邮寄人员会根据你提供的电话联系你。
下面的截图，可以当个体户报个人所得税的费用抵扣凭证吗？
网上购物，必须取得店铺开具的发票方可税前扣除。订购机票，必须取得载明旅客身份信息行程单。
求详细解答？
1.进项税=免税农产品价款*9%+不含税运费*9%=400000*9%+3200*9%=36288元
2.销项税
1）赠送自制产品视同销售增值税
=80000（1+10%）*13%=11440
2）销售服装增值税
=550000*13%=71500元
3）包装费增值税
=4914/(1+13%)*13%=565.33元
销项税合计=83505.33
3.应缴增值税=83505.33-36288=47217.33元
求详细过程？
1. 可以扣除的业务招待费
营业收入的0.005=（2500+500）*0.05=15
发生的0.6=15*0.6=9
15>9,可以扣除9万。应调增6万.
2. 可以扣除的广告费限额=（2500+500）*0.15=450
3. 可以扣除的税金=160-120=40
4. 可以扣除的公益捐赠
利润总额=2500+500+1100-350-670-480-60-40+70-20=2550
可以扣除的公益捐赠限额=2550*0.12=306，实际发生30万，可以据实扣除
5. 可以扣除的工会经费=150*0.02=3；
可以扣除的福利费用限额=150*0.14=21，实际发生29万，应调增8万
可以扣除的教育经费限额=150*0.08=12，实际发生10万，可据实扣除。
老师，请问残保金是必须缴纳的吗？
如果申报界面有这个申报就必须申报，很多地方申报后可以申请退税，可以先咨询一下当地税局
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