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题目
【多选题】

【多选题】在执行集团公司内部控制审计时，对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程，下列做法中，正确的有（ ）。

A: 亲自测试相关内部控制而非利用他人工作

B: 选择更多的子公司进行内部测试

C: 增加相关内部控制的控制测试量

D: 在接近内部控制评价基准日的时间测试内部控制

答案解析

无

答案选 ABCD

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1、【多选题】在执行集团公司内部控制审计时，对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程，下列做法中，正确的有（   ）。 2、【多选题】在执行集团公司内控审计时，对内部控制可能存在重大缺陷的业务流程，下列各项中正确的是（ ）（2019）。 3、在执行集团公司内部控制审计时，对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程，下列做法中，正确的有（ ). 4、在执行集团公司内控审计时，对内部控制可能存在重大缺陷的业务流程，下列各项中正确的有（） 5、在执行集团公司内部控制审计时，对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程，下列做法中，正确的有（   ）。 6、在执行集团公司内控审计时，对内部控制可能存在重大缺陷的业务流程，下列各项中正确的是（    ）（2019）。 7、在执行集团公司内控审计时，对内部控制可能存在重大缺陷的业务流程，下列各项中正确的是（    ）（2019）。 8、如果集团项目组认为对重要组成部分财务信息执行的工作、对集团层面控制和合并过程执行的工作以及在集团层面实施的分析程序还不能获取充分、适当的审计证据，集团项目组应当选择某些不重要的组成部分，并对已选择的组成部分财务信息亲自执行或由代表集团项目组的组成部分注册会计师执行下列一项或多项工作 (    )。 9、【1602924】如果集团项目组认为对重要组成部分财务信息执行的工作、对集团层面控制和合并过程执行的工作以及在集团层面实施的分析程序还不能获取形成集团审计意见所依据的充分、适当的审计证据，集团项目组应当考虑解除业务约定。（    ） 10、如果集团项目组认为对重要组成部分财务信息执行的工作、对集团层面控制和合并过程执行的工作以及在集团层面实施的分析程序还不能获取充分、适当的审计证据，集团项目组应当选择某些不重要的组成部分，并对已选择的组成部分财务信息亲自执行或由代表集团项目组的组成部分注册会计师执行下列一项或多项工作 (    )

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