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税务
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小规模上季度增值税申报表填了27058.91元,农产品免税销售额填了231212.9元,那本期应纳额减征额是填多少?
来源
会计网
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多多
2年前 · 发起提问
会计网金牌专家解答
在线答疑中
王家权
实务
税务
Excel
9.96
咨询老师
都没超过45万,农产品部分计入其他免税销售额,其余部分计入小微企业免税销售额
王家权
2年前
解答
点击查看全部回复内容>>
如果超了,怎样计算
多多
2年前
追问
不行的,我填入小微那一列,他合计就超40了,你可以进去试试?
多多
2年前
追问
填写的是第一10号 和12号,11号是灰色不能填的,填入后第9号合计就是超45了,然后他就提示错误了,如果超了,怎样计算,请按上面数据给我算下
多多
2年前
追问
你上边的数字加起来就30万多一点不知道哪里超了?
王家权
2年前
解答
如果,实在是超了的话,就只填12行,其余的,填在2或者3行
王家权
2年前
解答
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我是上海一家按季申报增值税小规模纳税人,经营业务适用3%征收率,第三季度不含税销售额为25万元,未开具发票,请问在第三季度如何办理增值税纳税申报?
按照《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税2019第13号)第一条和《国家税务总局关于小规模纳税人免征增值税政策有关征管问题的公告》(2019年第4号)第一条规定,小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元)的,免征增值税。针对您提供的情况,第三季度可以适用增值税小规模纳税人季度销售额不超过30万元免征增值税政策。在办理第三季度增值税纳税申报时,将销售额25万元填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》第10栏“小微企业免税销售额”(若您公司登记注册类型为个体工商户,则应填写在第11栏“未达起征点销售额”),对应本期免税额0.75万元[(25×3%=0.75)],填写在第18栏“小微企业免税额”(若您公司登记注册类型为个体工商户,则应填写在第19栏“未达起征点免税额”)。如果您公司没有其他免税项目,无需填报《增值税减免税申报明细表》。
2020年09月14日
我是上海一家按季申报增值税小规模纳税人,经营业务适用3%征收率,第三季度不含税销售额为25万元,未开具发票,请问在第三季度如何办理增值税纳税申报?
按照《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税2019第13号)第一条和《国家税务总局关于小规模纳税人免征增值税政策有关征管问题的公告》(2019年第4号)第一条规定,小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元)的,免征增值税。针对您提供的情况,第三季度可以适用增值税小规模纳税人季度销售额不超过30万元免征增值税政策。在办理第三季度增值税纳税申报时,将销售额25万元填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》第10栏“小微企业免税销售额”(若您公司登记注册类型为个体工商户,则应填写在第11栏“未达起征点销售额”),对应本期免税额0.75万元[(25×3%=0.75)],填写在第18栏“小微企业免税额”(若您公司登记注册类型为个体工商户,则应填写在第19栏“未达起征点免税额”)。如果您公司没有其他免税项目,无需填报《增值税减免税申报明细表》。
2020年09月14日
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