贷方为负数表示预付账款，等对方把发票开过来就结清为0了。
保持45'微笑
3年前 · 发起提问
老师您好，请问其他应付款科目贷方负数余额，调到其他应收款科目，怎么编制分录？
借：其他应收款 负数余额
贷：其他应付款 负数余额
借:进项 负数
贷：待认证 负数
这笔分录冲销怎么做？
冲销都变为正数就是了
老师您好，9月应交未交增值税：借应交税费-应交增值税（转出未交增值税）5.66
贷应交税费-未交增值税5.66
10月申报缴纳增值税时5.67，比账上多0.01。请问10月怎么调账？哪些科目需要调呢？
正常情况下，不会差一分的。仔细核对一下，你们的勾选的每一笔进项发票
其他应付和其他应收该怎么调账呢？
正常如果对方是同一家公司是可以这样操作，如果不是同一家，这样操作是不合规，但是有些企业已经明确了或者这些往来不是实际情况，为报表好看，就互调，可以简单出个文件，领导确认签字并盖财务专用章
销售方跨年度增值税发票开具红字发票的账务处理？
金额小的确认在当期，金额大的，追溯调整以前年度。
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