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老师，我想问一下，我这边刚上班，领导让我接1月份的账，之前的账在代理记账公司那边，12月份的费用票和销售票现在都在我手里，领导让入到1月份的账里，可以吗？

来源会计网

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王伟 3年前 · 发起提问

会计网金牌专家解答

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不行的哈，这个必须处理完，因为属于2021年的成本费用

王家权 3年前解答

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内账有点乱，老板让我理一下。该怎么办？

你好，给你点指导性意见https://baijiahao.baidu.com/s?id=1711682269561883112&wfr=spider&for=pc

公司注册两个月，税务一直是代理记账0申报，我现在要接账，代理记账那边说没有数据，我这边要怎么录入期初数据？

没有初始数据就是直接建账就是了，不用录入初始数据。只是，要选择所使用的行业科目和简单的明细账科目。便于后期核算

对方公账转我们私账的问题？

当然最好是公对公了，公账对私账有风险，而且平账也不方便

公司有一个部门在财务软件里是按部门独立核算的，现在老板想把这个部门单列出来。重新建个账套记账，怎么把原账套的数据全部移过去？

这个要看公司怎么划分之前的数据，比如之前的业务不作为该部门的独立数据，现在建账套就可以直接从零开始，反之就全部带过去

两家公司A和B，B公司未成立前，已经开始筹账账建，费用都在A公司报销，报销凭证也是A的现在账怎么做？

以前报的就是不管了，因为发票抬头那些都是A公司。

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银行科目只是个属性，你这张图片里看不是已经建好了一级科目？现在建二级科目，那一级科目不是银行存款？

2020-08-05 18:21:07

老师我想问一下存货的账务处理？

1、没有收到供应商发票，没有支付该供应商货款，但货物已之被验收入库，暂估入库，分录如下：借：库存商品贷：应付账款——暂估入库 2、收到供应商发票时要冲回暂估借：库存商品（红字）贷：应付账款——暂估入库（红字） 3、再按发票上正确的金额和税额入账借：库存商品应交税费—应交增值税（进项税额）注：如果是一般纳税人企业收到专票时才做此步贷：应付账款——XX公司/银行存款

2020-06-26 14:33:04

老板让我做公司的进出账，怎么做呢？

什么进出账呢? 现金进出账吗？现金日记账的登记方法： 1、记账目的现金日记账进行登记，是出纳人员的基本工作之一，主要根据审核无误后的现金收付凭证，逐笔登记账簿。其日清月结每天核对现金库存量，使现金实际库存与现金日记账余额相符，用于核算现金实际收入、支出和结余。 2、记账格式现金日记账的格式有两种，分别为三栏式和多栏式。较为简单的为三栏式，具体内容分别如下：日期栏：记录着记账的日期，需要注意应与现金实际收付的日期保持一致；摘要栏：因为栏内空格狭小，所以需要简明扼要的描述登记入账的业务内容；收付栏：将实际收付的金额，填写在借方或者贷方（每日末尾需要日结，月末终了需要月结）。另外需要注意的是，这里还会有一个凭证栏，用以登记收付款凭证和付款凭证的种类和编号，便于以后的查账与核对。 3、记帐方法登记方法需要从两个方面考虑，首先是登记的原理。其实现金日记账比较类似银行的流水账，登记原理较为简单，其公式为：上行余额+本行借方-本行贷方=本行余额一般来说，都是借方增加，贷方减少，所以只要认真登记，基本不会出错。因为现金日记账是根据现金

2021-11-25 19:50:37

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