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实务
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代理记账公司收到一年的服务费用,并开具发票,请问怎么做账务处理,并结转成本?
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会计网
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金享
2年前 · 发起提问
会计网金牌专家解答
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黄丹婷
实务
税务
10.00
咨询老师
借:银行存款 贷:主营业务收入 月底再转入本年利润 代理记账公司的主要成本就是人员费用,办公费之类的。
黄丹婷
2年前
解答
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应该还要考虑税,这个分录没有涉及到税。如果一年代理记账费用为5000元,开出发票金额5000元,怎么做账务处理,包括结转成本的
金享
2年前
追问
开具发票并收到款项分录: 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 这里只涉及了收入
黄丹婷
2年前
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汇算清缴问题?
结算单据是业务双方确认权利和义务的依据。故以结算日期所在月份份核算增值税,和所得税。所以,你这个即使业务发生在去年12月,但是,因权利和义务未确定,按会计准则,12月不能确认为收入。故不需做任何调整。按照你正常的财报汇算即可。除非是,去年12月已经开了结算单据,那么,增值税和所的税的纳税义务就发生了。
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