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2019年12月末才注册的，2019年未营业未记账，在2020年5月汇算清缴的时候不小心填错表缴纳了100元税费，我需要填写了什么附表能在2020年的所得税中抵减呢?

来源会计网

多多 4年前 · 发起提问

会计网金牌专家解答

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只有去大厅做2020年的重新申报，然后，再做2021年的汇算清缴

王家权 4年前解答

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请问增值税及附加税费申报表（一般纳税人适用）表中，第25栏期初未缴税额（多缴为负数）与 30栏本期缴纳上期应纳税额为什么有的月份填，有的月份不填？什么时候需要填？什么时候不需要填？

意思是上月未交的税时候才填，是留抵的时候就不用填

冲销前期销项税额？

不开票收入，在分录上也是要确认增值税的，除了是做社会公益活动外。

汇算清缴中手续费填写？

填A104000

所得税填报？

汇算清缴时，先填A105000附表，由附表汇总到主表

所得税汇算清缴？

调表不调账，是指你按税法的规定，对账上利润调整后，填写企业所得税年度申报长

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2021-10-21 15:42:30

2020-12-09 14:14:14

应该不会出现大的问题，审核是审核是否具备考试资格？而且是实质重于形式。但有的省区可以到当地市级财政局会计处进行报名信息勘误。比方说吉林省；目前只部分省区通知需要勘误，有的没有，你可以关注各省财政会计官网或者地市财政官网

2021-06-12 08:45:04

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