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实务
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加计抵减的基数是哪一个?
来源
会计网
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那个加计抵减,我们是可以享受的,那个比如,本期认证进项发票有2万多,主表里面显示上期留底税额有4千多,那算那个10%加计抵减时, 是表格里面2万多乘以10%吗?
h.xizs
3年前 · 发起提问
会计网金牌专家解答
在线答疑中
邓小桃
实务
税务
9.96
咨询老师
按照当期可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额
邓小桃
3年前
解答
点击查看全部回复内容>>
那这上面金额哪一个是当前可抵扣
h.xizs
3年前
追问
期末留抵税额,不属于当期可抵扣进项税额,不能加计10%计算加计抵减额.所以是用当期的可抵扣进项税额作为基数
邓小桃
3年前
解答
所以是那个2万多的金额吗?
h.xizs
3年前
追问
是
邓小桃
3年前
解答
好的,谢谢老师
h.xizs
3年前
追问
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