可以拿社保及公积金的申报表以及原凭证作为附件来调账，做一笔红字凭证再做一笔正确的
h.xizs
4年前 · 发起提问
公司全额承担社保和公积金？请问怎么做分录？
把个人承担部分计入工资总额，只是不发。
1.计提工资，借：管理费用-工资（实发工资+社保）
贷： 应付职工（实发工资+社保）
2.支付工资：借：应付职工（实发工资+社保）
贷：银行存款
贷：其他应付款-代扣代缴社保
3.支付社保：借：应付职工薪酬-社会保险-单位部分
其他应付款-代扣代缴社保
贷：银行存款
社保因系统升级本月未扣款，员工发工资是按上月扣除社保和公积金后发放，请问会计分录？
本来扣社保后发放工资。其他应收款-社保挂在贷方，贷方有余额，下个月划扣，借管理费用-社保，借其他应收款-社保（这里就把上月贷方冲平）贷银行存款。或者当月可以计提社保。贷入应付职工薪酬-社保。划扣时借应付职工薪酬-社保，贷银行存款
上个月多计提了管理费用?
这个月少计提
外地员工如何缴纳社保？
1、在大连注册分公司本公司购买社保。2、找代理服务公司购买社保
老师您好，21年12月多计提了一次公积金，在22年用红字冲销了这笔费用，现在汇算清缴应该怎么做呀？
在汇算时做纳税调减这笔金额
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