可以，入管理费用-福利费
柔情似水
4年前 · 发起提问
个人先借款，后续核销时，是公司年会奖品，请问这笔费用入哪个科目？
借出:借其他应收款-个人，贷银行存款。核销:借管理费用-福利费，贷其他应收款-个人。
跨年费用发生退款，退票，账务处理？
跨年是不用退回发票，直接让对方开红字3000，然后做红字会计分录，重新开具2000发票入费用科目，另外做一笔两张发票费用的差额转入以前年度损益调整分录
支付账务处理？
2018年的那笔费用，贵司当时是怎么计账的？当时有计账吗？
代理记账公司收到一年的服务费用，并开具发票，请问怎么做账务处理，并结转成本？
借：银行存款
贷：主营业务收入
月底再转入本年利润
代理记账公司的主要成本就是人员费用，办公费之类的。
请问我公司每月有实际支出陈列费，涉及到上百家的小门店，他们无法提供费用发票，我司未能记入费用，这种如何处理？
实在无法取得发票也可以根据对方收据据实列支；只是在做所得税汇算清缴的时候做纳税调增。
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