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广东的企业所得税年度申报表A类最多只有36行，41在哪?

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是笔误，17年前的版本有，现在只有36行了，我后面己补充回答了。现在只有在季度申报中抵减了。办法按补充回答的做

王家权 4年前解答

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所得税汇算清缴？

调表不调账，是指你按税法的规定，对账上利润调整后，填写企业所得税年度申报长

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跨年度企业所得税？

借以前年度损益调整，贷应交税费-应交所得税。借应交税费-应交所得税，贷银行存款

企业所得的税申报表？

取资产负债表的季度期初余额和季末余额，从业人数取申报社保的季度期初和季度期末

企业所得税？

汇算清缴也是一样的政策啊，只要年度汇算下来应纳税所得额满足相应的条件，即可享受相应幅度的税收优惠。

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怎么识别关联企业企业与其他企业、组织或者个人具有下列关系之一的，构成本公告所称关联关系：（一）一方直接或者间接持有另一方的股份总和达到25%以上；双方直接或者间接同为第三方所持有的股份达到25%以上。如果一方通过中间方对另一方间接持有股份，只要其对中间方持股比例达到25%以上，则其对另一方的持股比例按照中间方对另一方的持股比例计算。两个以上具有夫妻、直系血亲、兄弟姐妹以及其他抚养、赡养关系的自然人共同持股同一企业，在判定关联关系时持股比例合并计算。例，情况一：A公司持有B公司30%股权，那A公司与B公司属于关联关系；情况二：A公司持有B公司30%股权的同时，A公司也持有C公司25%的股权，那么：A公司与B公司属于关联关系； A公司与C公司属于关联关系； B公司与C公司也属于关联关系；情况三：A公司持有B公司10%股权，A公司也持有C公司25%，C公司持有B公司20%的股权，那么：A公司与B公司属于关联关系；（A公司直接持有B公司10%+A公司通过C公司间接持有B公司20%=A公司持有B公司30%） A公司与C公司属于关联关系；

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同学，你好。你现在做的是现在做的是年度所得税汇算清缴申报吗？如果是汇算清缴申报的话，5月18日报送，20日扣款，不会产生滞纳金，因截止时间还没截止。如果出现了滞纳金，建议你一下，季度申报企业所得税的时候，有没有延期申报及扣缴税款

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设在西部地区的鼓励类产业企业有何企业所得税优惠？

根据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告2020年第23号)规定：“一、自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。本条所称鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额60%以上的企业。二、《西部地区鼓励类产业目录》由发展改革委牵头制定。该目录在本公告执行期限内修订的，自修订版实施之日起按新版本执行。”

2020-07-13 12:00:00

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