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增值税结转问题?
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我们是小规模企业,第四季度的时候结转增值税是根据开票金额结转的增值税,借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税。但是一月份交税的时候比结转的时候少,那我一月份应该怎么做账?
⸂⸂⸜👊⸝⸃⸃
2年前 · 发起提问
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王家权
实务
税务
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为啥会交的比计提的少呢?
王家权
2年前
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老师你好,我想咨询一下增值税结转分录的问题。再进项+上期留抵大于销项的情况下增值税结转分录该怎么写?再销项大于上期留低的情况下分录又该怎么写?
借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-增值税-进项 借:应交税费-增值税-销项 贷: 应交税费-增值税-转出未交增值税 后边的分录根据应交税费-增值税-转出未交增值税的余额做以下分录或者相反 借:应交税费-未交增值税 贷: 应交税费-增值税-转出未交增值税 需要交税的分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2022年12月01日
老师你好,我想咨询一下增值税结转分录的问题。再进项+上期留抵大于销项的情况下增值税结转分录该怎么写?再销项大于上期留低的情况下分录又该怎么写?
借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-增值税-进项 借:应交税费-增值税-销项 贷: 应交税费-增值税-转出未交增值税 后边的分录根据应交税费-增值税-转出未交增值税的余额做以下分录或者相反 借:应交税费-未交增值税 贷: 应交税费-增值税-转出未交增值税 需要交税的分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
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