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金税盘跨年抵减以及增值税报表申报问题？

来源会计网

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老师，公司金税盘续费280元，但是现在没有销项所以暂不抵扣，增值税申报表需要先填写附表四和减免申报明细表吗？

fanfan fan 4年前 · 发起提问

会计网金牌专家解答

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可以先申报，进入待抵扣税额

邓小桃 4年前解答

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加计抵减问题？

如果11月才符合加计抵减政策，要11月及之后认证的进项税，才能计提加计抵减

税控盘维护费抵减增值税怎么做账

你好，同学，支付的税控盘维护费，申报抵减增值税税额时，账务处理为，借记“应交税费——应交增值税（减免税款）”，贷记“管理费用”。

加计抵减政策？

加计抵减政策是按当期可抵扣进项税额抵扣，2019年对于2020年来说已经跨年了

加计抵减政策？

没认证，就暂不计提加计抵减额额额

跨年税控盘费用抵扣？

请告诉我，去年购买税盘时，你当时有没有做分录？如果有，你把你当时的分录写出来。

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税务政策咨询？

邮政、电信、现代服务加计抵减10%，生活服务加计抵减15%，所以应按10%加计抵减

2020-10-26 14:19:15

增值税认证、抵扣问题？

认证了才能抵扣你们可以暂不以证，暂不认证的税额计入：应交税费-应交增值税（待认证进项税额），由于没认征，税额不体现在增值税申报表中

2020-11-12 15:30:10

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