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辽宁沈阳作废发票后申报输入应退增值税自动带出错误数额的城建附加税如何修改?

来源 会计网
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坐标辽宁沈阳小规模,7/8/9季度开票已超30万背景 8月国税局代开专票2张增值税大额发票,分别是一个税点和3个税点但是都作废了,9月重新开1张小额,开小额发票时增值税当时抵扣了,只交了城建附加,因此本月需要退税差额。 但是申报时,输入应退增值税126.03,自动带出一定比例的城建附加数额,问题是城建附加税数额不对。
很高兴认识你🌞 2年前 · 发起提问
会计网金牌专家解答

特殊的事项建议去税务大厅处理一下。

王家权 2年前 解答
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